Diagnostic Express

Analyse des risques non mise à jour depuis janvier 2024. Registre EN-RIS-01 contenant 8 risques datant de 2023, tous classés « acceptables » sans réévaluation. Risques supply chain, RH et cyber absents.

Reconstituer l'analyse des risques complète avec plan d'actions, responsables et échéances.

4 instruments sur 12 sans certificat d'étalonnage valide (expirés de 6 à 14 mois). Pied à coulisse PAC-007 utilisé quotidiennement malgré un écart de 0,15 mm non détecté.

Retirer immédiatement les instruments non conformes et réaliser une analyse d'impact sur les lots contrôlés.

Revue de direction 2025 incomplète : éléments d'entrée §9.3.2 d), e), f) non traités. Compte-rendu de 2 pages sans aucune décision documentée. Une seule revue au lieu des deux planifiées.

Réaliser une revue complémentaire couvrant l'ensemble des éléments §9.3.2 avant l'audit.

Analyse SWOT datant de la certification initiale (2020), non révisée en 6 ans. Enjeux RE2020, inflation matières et tensions RH absents du contexte documenté.

Mettre à jour l'analyse SWOT annuellement, en amont de la revue de direction.

3 procédures sans date de révision identifiable. Approbation manquante sur EN-PRO-07 (Contrôle réception). Versions obsolètes toujours accessibles sur le réseau partagé.

Réviser le système de gestion documentaire et purger les versions obsolètes.